PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2016  
  
 4R Sistemas  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016
  
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 6  
    
   
  
 
Data de Lançamento: 06/12/2016
  
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  Vl. Empenhado  Vl. Sub-Empenho  
 14213/000-2016         1  01.00.04.122.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER  167.153.038-19  F  650,50 0,00  
 
Item:
  1 - PERNOITE  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
 212,27  
Vl.Total:
  424,54  
        
 2 - REFEIÇÃO  5,0000  38,88  194,40  
 
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA A 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES - SAÍDA: 
02/12/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/12/2016 ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
  4,0000  7,89  31,56  
  
 460/029-2016         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00 163,13  
 
Item:
  
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 163,13  
Vl.Total:
  163,13  
        
  
 4229/006-2016         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00 728,90  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 1,7200  
Vl. Unit.:
 304,81  
Vl.Total:
  525,00  
        
 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  0,5400  157,50  85,00  
 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  1,5100  78,75  118,90  
 10678/003-2016         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 625,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2800  
Vl. Unit.:
 1.836,00  
Vl.Total:
  510,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1000  249,00  25,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  %  0,0800  1.096,22  90,00  
 4231/002-2016         43  02.00.03.092.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00 181,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,6000  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  181,84  
        
 13191/002-2016         43  02.00.03.092.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 765,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2400  
Vl. Unit.:
 2.730,00  
Vl.Total:
  650,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1000  249,00  25,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  %  0,0800  1.095,60  90,00  
 13192/002-2016         43  02.00.03.092.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 625,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2800  
Vl. Unit.:
 1.836,00  
Vl.Total:
  510,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1000  249,00  25,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  %  0,0800  1.095,60  90,00  
 1552/010-2016         64  03.00.04.122.3.3.90.39.01  807/2016  Dispensa - Isento Compras e Serviços  IMPRENSA NACIONAL  04.196.645/0001-00  J  0,00 698,51  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 0,0500  
Vl. Unit.:
 15.000,00  
Vl.Total:
  698,51  
        
 3147/056-2016         64  03.00.04.122.3.3.90.39.01  2387/2016  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00 1.032,53  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,4100  
Vl. Unit.:
 2.498,25  
Vl.Total:
  1.032,53  
        
 4241/002-2016         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00 136,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,2900  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  88,00  
        
 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  0,3100  157,50  48,84  
 10681/003-2016         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 1.865,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,8300  
Vl. Unit.:
 1.836,00  
Vl.Total:
  1.530,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,3000  249,00  75,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  %  0,2400  1.095,60  260,00  
 10682/003-2016         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 765,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2400  
Vl. Unit.:
 2.730,00  
Vl.Total:
  650,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1000  249,00  25,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  %  0,0800  1.095,60  90,00  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2016  
  
 4R Sistemas  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016
  
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Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  Vl. Empenhado  Vl. Sub-Empenho  
 202/010-2016         74  04.00.04.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00 87,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,2900  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  87,00  
        
 4232/002-2016         74  04.00.04.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00 43,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,5600  
Vl. Unit.:
 78,75  
Vl.Total:
  43,84  
        
 6865/002-2016         74  04.00.04.122.3.3.90.39.01  4810/2016  Convite Compras e Serviços  OPINIÃO PESQUISA ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA  73.988.917/0001-10  J  0,00 37.250,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM CADA ÁREA DE SUA 
ATUAÇÃO, AFERIÇÃO DOS IMPACTOS PROVOCADOS E DO QUE PODE SER MELHORADO PARA O BOM 
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS SEUS ESTRATOS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE 
1 (UMA) PESQUISA QUALITATIVA E 1 (UMA) PESQUISA QUANTITATIVA.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 0,5000  
Vl. Unit.:
 74.500,00  
Vl.Total:
  37.250,00  
        
  
 10671/003-2016         74  04.00.04.122.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 1.245,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,5600  
Vl. Unit.:
 1.836,00  
Vl.Total:
  1.020,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,2000  249,00  50,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  %  0,1600  1.095,60  175,00  
 200/010-2016         107  05.00.15.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00 114,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,3700  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  114,00  
        
 4235/002-2016         107  05.00.15.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00 43,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,5600  
Vl. Unit.:
 78,75  
Vl.Total:
  43,84  
        
 14212/000-2016         110  05.00.15.122.4.4.90.51.01  4570/2016  Concorrência Obras  
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
  57.805.087/0001-91  J  234.270,56 0,00  
  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 1º TA - PLANEJ. URBANO  
Un.:
 %  
Quantidade:
 24,8800  
Vl. Unit.:
 9.414,88  
Vl.Total:
  234.270,56  
        
 121/028-2016         179  07.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00 28,06  
 
Item:
  
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 28,06  
Vl.Total:
  28,06  
        
  
 122/010-2016         148  07.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00 73,00  
 
Item:
  
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 73,00  
Vl.Total:
  73,00  
        
  
 195/011-2016         148  07.00.15.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00 109,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,3600  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  109,84  
        
 10675/003-2016         148  07.00.15.122.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 765,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2400  
Vl. Unit.:
 2.730,00  
Vl.Total:
  650,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1000  249,00  25,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  %  0,0800  1.095,60  90,00  
 13282/000-2016 - 01  179  07.00.15.122.3.3.90.39.01  4434/2016  Pregão Presencial  VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA  04.175.450/0001-76  J  -25.984,92 0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 13282/0-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 -25.984,92  
Vl.Total:
  -25.984,92  
        
  
 4237/002-2016         193  08.00.15.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00 427,27  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,3400  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  104,84  
        
 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  0,5700  157,50  90,00  
 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  2,9500  78,75  232,43  
 199/011-2016         241  09.00.04.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00 46,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,1500  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  46,84  
        
 10673/003-2016         253  09.00.18.541.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 765,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2400  
Vl. Unit.:
 2.730,00  
Vl.Total:
  650,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1000  249,00  25,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  %  0,0800  1.095,60  90,00  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2016  
  
 4R Sistemas  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016
  
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 3
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 6  
    
   
  
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  Vl. Empenhado  Vl. Sub-Empenho  
 10674/003-2016         253  09.00.18.541.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 625,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2800  
Vl. Unit.:
 1.836,00  
Vl.Total:
  510,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1000  249,00  25,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  %  0,0800  1.095,60  90,00  
 4532/002-2016         292  10.01.10.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00 155,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,3600  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  110,84  
        
 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  0,2900  157,50  45,00  
 10859/003-2016         292  10.01.10.122.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 1.875,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,8300  
Vl. Unit.:
 1.836,00  
Vl.Total:
  1.530,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,3000  249,00  75,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF  %  0,2500  1.095,78  270,00  
 10860/003-2016         292  10.01.10.122.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 1.490,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,4800  
Vl. Unit.:
 2.730,00  
Vl.Total:
  1.300,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,2000  249,00  50,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF  %  0,1300  1.095,46  140,00  
 13423/001-2016         463  10.01.10.302.3.3.90.30.01  11211/2016  Pregão Presencial  CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP  04.129.992/0001-02  J  0,00 885,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1.500,0000  
Vl. Unit.:
 0,59  
Vl.Total:
  885,00  
        
 10858/003-2016         378  10.01.10.302.3.3.90.39.05  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 625,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2800  
Vl. Unit.:
 1.836,00  
Vl.Total:
  510,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1000  249,00  25,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF  %  0,0800  1.096,22  90,00  
 13140/001-2016 - 01  489  10.01.10.303.3.3.90.30.01  197/2016  Pregão Presencial  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  67.729.178/0004-91  J  0,00 -1.525,64  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 13140/1-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 -1.525,64  
Vl.Total:
  -1.525,64  
        
  
 13140/002-2016         489  10.01.10.303.3.3.90.30.01  197/2016  Pregão Presencial  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  67.729.178/0004-91  J  0,00 1.525,64  
 
Item:
  1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
 2.100,0000  
Vl. Unit.:
 0,41  
Vl.Total:
  861,00  
        
 2 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA  DRAG  392,0000  0,42  164,64  
 
3 - PREDNISONA 20MG - SANVAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
  COMP  5.000,0000  0,10  500,00  
  
 3148/028-2016         539  11.00.12.122.3.3.90.39.01  2387/2016  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00 1.032,53  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,4100  
Vl. Unit.:
 2.498,25  
Vl.Total:
  1.032,53  
        
 4233/003-2016         591  11.00.12.361.3.3.90.39.05  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00 386,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,6900  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  208,84  
        
 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  2,2600  78,75  178,00  
 2649/010-2016         613  11.00.12.365.3.3.50.43.01  1711/2016  Outros/Não Aplicável  CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI  46.219.432/0001-99  J  0,00 10.200,00  
 
Item:
  
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 10.200,00  
Vl.Total:
  10.200,00  
        
  
 10683/003-2016         632  11.00.12.365.3.3.90.39.05  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 1.250,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,5600  
Vl. Unit.:
 1.836,00  
Vl.Total:
  1.020,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,2000  249,00  50,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB  %  0,1600  1.095,56  180,00  
 10684/003-2016         632  11.00.12.365.3.3.90.39.05  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 16.366,65  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2016  
  
 4R Sistemas  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016
  
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 4
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 6  
    
   
  
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  Vl. Empenhado  Vl. Sub-Empenho  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 5,0800  
Vl. Unit.:
 2.729,98  
Vl.Total:
  13.866,65  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  2,5100  249,00  625,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - C/C 14284-0 BB  %  1,7100  1.095,59  1.875,00  
 839/000-2016         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  11.275.768/0001-94  J  3.448,75 0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2823 - 78380,72  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 3.448,75  
Vl.Total:
  3.448,75  
        
 840/000-2016         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
  05.841.753/0001-43  J  881,10 0,00  
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1171 - 8010,00  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 881,10  
Vl.Total:
  881,10  
        
 841/000-2016         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
  05.841.753/0001-43  J  300,37 0,00  
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1167 - 2730,67  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 300,37  
Vl.Total:
  300,37  
        
 842/000-2016         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
  05.841.753/0001-43  J  300,37 0,00  
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1166 - 2730,67  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 300,37  
Vl.Total:
  300,37  
        
 843/000-2016         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
  05.841.753/0001-43  J  748,00 0,00  
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1169 - 6800,00  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 748,00  
Vl.Total:
  748,00  
        
 844/000-2016         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME  10.239.505/0001-67  J  189,88 0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 597 - 15500,00  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 189,88  
Vl.Total:
  189,88  
        
 845/000-2016         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME  10.239.505/0001-67  J  165,38 0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 598 - 13500,00  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 165,38  
Vl.Total:
  165,38  
        
 846/000-2016         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME  10.239.505/0001-67  J  154,35 0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 599 - 12600,00  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 154,35  
Vl.Total:
  154,35  
        
 847/000-2016         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME  10.239.505/0001-67  J  156,56 0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 596 - 12780,00  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 156,56  
Vl.Total:
  156,56  
        
 848/000-2016         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME  10.239.505/0001-67  J  119,37 0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 595 - 9744,00  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 119,37  
Vl.Total:
  119,37  
        
 849/000-2016         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  67,32 0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 4146 - 2040,00  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 67,32  
Vl.Total:
  67,32  
        
 850/000-2016         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  2.458,12 0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3480 - 74488,48  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 2.458,12  
Vl.Total:
  2.458,12  
        
 851/000-2016         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  3.640,40 0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3477 - 110315,28  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 3.640,40  
Vl.Total:
  3.640,40  
        
 14215/000-2016         721  13.00.08.244.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  JOSÉ NILSON LIMA MATOS  176.220.868-78  F  109,32 0,00  
 
Item:
  1 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
 7,89  
Vl.Total:
  31,56  
        
 
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP E ITANHAEM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES 
ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NOS DIAS 27/11/16 E 11/12/16, AMBOS COM 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
  2,0000  38,88  77,76  
  
 14216/000-2016         721  13.00.08.244.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO  291.695.968-83  F  109,32 0,00  
 
Item:
  1 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
 7,89  
Vl.Total:
  31,56  
        
 
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP, LEVAR GENITORA PARA VISITAR FILHO EM HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO NO DIA 26/11/16 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 // E VIAGEM À MONGAGUA/SP E 
PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA 
PERIÓDICA, NO DIA 11/12/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
  2,0000  38,88  77,76  
  
 291/000-2016 - 01  725  13.00.08.244.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  -4.000,00 0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 291/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 -4.000,00  
Vl.Total:
  -4.000,00  
        
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2016  
  
 4R Sistemas  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016
  
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 6  
    
   
  
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  Vl. Empenhado  Vl. Sub-Empenho  
 4239/005-2016         725  13.00.08.244.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00 121,15  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,7700  
Vl. Unit.:
 157,50  
Vl.Total:
  121,15  
        
 4240/006-2016         725  13.00.08.244.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00 361,71  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,3600  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  108,86  
        
 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  3,2100  78,75  252,85  
 10672/003-2016         725  13.00.08.244.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 1.250,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,5600  
Vl. Unit.:
 1.836,00  
Vl.Total:
  1.020,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,2000  249,00  50,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  %  0,1600  1.095,60  180,00  
 10680/003-2016         725  13.00.08.244.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 1.493,33  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,4700  
Vl. Unit.:
 2.730,00  
Vl.Total:
  1.278,33  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,2000  249,00  50,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  %  0,1500  1.095,60  165,00  
 128/011-2016         753  14.00.08.244.3.3.50.43.02  Outros/Não Aplicável  ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO  44.304.095/0001-02  J  0,00 829,40  
 
Item:
  1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 829,40  
Vl.Total:
  829,40  
        
 129/011-2016         753  14.00.08.244.3.3.50.43.02  Outros/Não Aplicável  
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
  51.673.101/0001-64  J  0,00 2.140,00  
  
 
Item:
  1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 2.140,00  
Vl.Total:
  2.140,00  
        
 14211/000-2016         754  14.00.08.244.3.3.90.30.02  11928/2016  Pregão Presencial  SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME  09.185.811/0001-89  J  446,60 0,00  
 
Item:
  
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 77,0000  
Vl. Unit.:
 5,80  
Vl.Total:
  446,60  
        
  
 10857/002-2016         750  14.00.08.244.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 170,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,0500  
Vl. Unit.:
 2.730,00  
Vl.Total:
  130,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1000  249,00  25,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  %  0,0100  1.095,60  15,00  
 10679/003-2016         809  16.00.08.244.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 915,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 1,2500  
Vl. Unit.:
 588,00  
Vl.Total:
  735,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,2000  249,00  50,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  %  0,1200  1.095,20  130,00  
 4234/002-2016         824  17.00.13.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00 241,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,7900  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  241,84  
        
 10676/003-2016         824  17.00.13.122.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 625,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2800  
Vl. Unit.:
 1.836,00  
Vl.Total:
  510,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1000  249,00  25,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  %  0,0800  1.095,60  90,00  
 4230/002-2016         859  18.00.27.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00 238,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,3800  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  117,00  
        
 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  1,5500  78,75  121,84  
 10677/003-2016         859  18.00.27.122.3.3.90.39.01  7296/2015  Dispensa  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E  61.600.839/0004-06  J  0,00 1.250,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,5600  
Vl. Unit.:
 1.836,00  
Vl.Total:
  1.020,00  
        
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,2000  249,00  50,00  
 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  %  0,1600  1.095,60  180,00  
 14214/000-2016         867  18.00.27.812.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA  313.502.318-43  F  357,58 0,00  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2016  
  
 4R Sistemas  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016
  
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Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  Vl. Empenhado  Vl. Sub-Empenho  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
 38,88  
Vl.Total:
  116,64  
        
 2 - PERNOITE  1,0000  217,27  217,27  
 
3 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ/SP PARA LEVAR EQUIPE DE JUDO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
SAÍDA: 15/11/2016 ÀS 07h00 E RETORNO: 16/11/2016 ÀS 16h00
  3,0000  7,89  23,67  
  
 
 
Total na Data de Lançamento:
  218.588,93 93.113,57  
 
 
Total Geral:
  218.588,93 93.113,57  
 
 
 
  
 
 REGISTRO, 9 de Dezembro de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125